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懷化市貿促會2016年度部門決算公開

發布日期:2017/09/27

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第一部分  懷化市貿促會概況
    一、部門主要職能
    主要職能是:開展全市對外貿易、經濟合作和文化、技術、金融等交流的促進工作,提供國際聯絡、國際展覽、國際培訓及經貿法律、信息服務;開展國際招商引資的促進工作;負責全市出國辦展的歸口受理、報批和組織工作;出具出口商品原產地證明書,簽發和認證對外貿易業務的文件及單證;調解涉外經貿糾紛,接受委托代理國際經貿仲裁;指導、協調市內行業商會和縣(市、區)國際商會的工作。市貿促會緊緊圍繞建設“一個中心、四個懷化”和“一極兩帶”的發展戰略,認真落實市委、市政府下達的績效評估指標,以全省貿促中心工作為重點,以活動為載體,以項目招商和服務企業為抓手,以開展黨的群眾路線教育實踐等活動為動力,認真履行“四促進四服務”的工作職責,即促進招商引資、促進對外貿易、促進企業國際化經營、促進國際經濟技術合作,服務企業、服務政府、服務客商、服務社會。
    二、部門決算單位構成
    懷化市貿促會作為一級部門預算單位,內設科室為:辦公室。
第二部分  懷化市貿促會2016年度部門決算表
    共8張決算表,包括:收支總表3 張,即:《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》;財政撥款收支表5 張,即:《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。(公開表格附后)
第三部分  懷化市貿促會2016年度部門決算情況說明
    一、關于懷化市貿促會2016年度收入支出決算總體情況說明
    1、收、支總計與上年決算數比較
    本部門2016年度全年收入125.65萬元,與上年相比,增加24.06萬元,增長32%。2016年度全年支出117.97萬元,與上年相比,增加3.34萬元,增長2.9%。
    2、財政撥款支出與年初預算比較
    本部門2016年度財政撥款支出117.97萬元,年初預算數87.85萬元,預決算差異率34.3%,形成差異的主要原因是新增一名工作人員,同時基本工調整、發放公車補貼、參加展會活動增多等導致支出增加。
    二、關于懷化市貿促會2016年度收入決算情況
    本部門2016年度全年收入99.26萬元,其中:財政撥款收入99.26萬元,占比100%。
    三、關于懷化市貿促會2016年度支出決算情況說明
    本部門2016年度全年支出117.97萬元,其中:基本支出117.97萬元,占比100%。
    四、關于懷化市貿促會2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
    本部門2016年度財政撥款收入99.26萬元,與上年相比,增加24.06萬元,增長32%,主要原因是2016年新入編一名工作人員,同時2016年工資普調,財政撥款收入增加。2016年度財政撥款支出117.97萬元,與上年相比,增加3.36萬元,增長2.9%,主要原因是人員經費支出增加。
    五、關于懷化市貿促會2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
    本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出117.97萬元,與上年相比,增加3.36萬元,增長2.9%.
    2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
    本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出117.97萬元,占比100%。
    六、關于懷化市貿促會2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出117.97萬元,其中:人員經費85.64萬元,占比72.6%;公用經費32.33萬元,占比27.4%。
    七、關于懷化市貿促會2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
    本部門2016年度“三公”經費支出6.27萬元,年初預算7.2萬元,預決算差異率12.9%,其中:因公出國(境)費0.8萬元,年初預算0萬元;公務用車購置及運行維護費3.93萬元,年初預算4萬元,預決算差異率1.8%;公務接待費1.54萬元,年初預算3萬元,預決算差異率48.7%,形成預決算差異的主要原因是因公出國(境)工作減少,同時2016年臺灣公務活動費用列支在2017年。
    本部門2016年度“三公”經費支出6.27萬元,與上年相比,減少4.93萬元,降低44%,主要原因是因公出國(境)活動減少,費用下降。其中:因公出國(境)費0.8萬元,與上年相比,減少3.7萬元,降低82.2%;公務用車購置及運行維護費3.93萬元,與上年相比,增加0.36萬元,增長10.1%;公務接待費1.54萬元,與上年相比,減少0.78萬元,降低51.1%。
    2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
    本部門2016年度因公出國(境)組(參)團1個;公務用車購置0輛,年末公務用車保有量1輛。
    八、關于懷化市貿促會2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
    懷化市貿促會無政府性基金預算收入支出情況。
    九、其他重要事項
    1、機關運行經費支出情況說明。
    本部門2016 年度機關運行經費支出31.33萬元,與上年相比,減少11.72 萬元,增長降低27.2%。主要原因是:“三公”經費減少。
    2、政府采購支出情況說明。
    本部門2016 年度政府采購支出總額0.33萬元,其中:政府采購貨物支出0.33萬元,一臺購置辦公用打印機(惠普)
    3、國有資產占用情況說明。
    截至2016 年12 月31 日,本部門共有車輛1輛,為一般公務用車。

第四部分  名詞解釋
    1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
    2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

   

懷化市貿促會2016年度部門決算公開表格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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