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懷化市貿促會2018年度部門預算公開說明

發布日期:2018/03/20

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    一、部門職責及機構設置情況
    (一)部門職責
    本部門主要職責是:提供對外經濟貿易服務、法律調解、出口商品原產地認證、舉辦、組織參加和接待國際展覽、組織出國經貿考察以及市委、市政府交辦的工作。
    (二)機構設置情況
    懷化市貿促會為一級部門預算單位,內設科室為:辦公室。
    二、部門預算單位構成
    懷化市貿促會只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市貿促會部門本級。
    三、部門收支總體情況
    (一)部門預算收支總表
    2018年部門預算包括市貿促會本機預算情況。
    (一)收入預算,2018年年初預算數111.94萬元,其中,一般公共預算撥款106.1萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,上年結轉5.84萬元。收入較去年增加18.21萬元,主要原因是今年增加了專項業務(工作)經費。
    (二)支出預算,2018年年初預算數111.94萬元,其中,主要是工資福利支出55.93萬元、商品和服務支出46.14萬元、對個人和家庭的補助9.87萬元。支出較去年增加18.21萬元,主要原因是今年增加了專項業務(工作)經費,用于業務活動的開展。
    (三)公開表格,部門預算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》,(公開表格附后)。
    四、一般公共預算財政撥款支出情況
     2018年一般公共預算撥款收入為106.1萬元,具體安排情況如下:
    (一)基本支出:2018年年初預算數為106.1萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費包括:一是人員經費65.8萬元(其中工資福利支出55.93萬元,對個人和家庭補助9.87萬元)。
    (二)項目支出:2018年年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
    五、其他重要事項的情況說明
    (一)“三公”經費預算
    2018年懷化市貿促會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為7.2萬元。其中,公務接待費3.2萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4萬元,因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年預算數持平。
    (二)機關運行經費
     2018年懷化市貿促會機關運行經費一般公共預算撥款106.1萬元,比2017年預算數增加21.91萬元,提高26%。主要因為今年增加了專項業務(工作)經費,主要用于商品和服務支出40.3萬元等。
    (三)政府采購情況
     2018年懷化市貿促會政府采購預算總額為0萬元。
六、專業名詞解釋
    1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

2018部門預算公開表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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