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2017年度懷化市貿促會決算公開

發布日期:2018/08/24

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目錄
第一部分  懷化市貿促會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分   懷化市貿促會2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分   懷化市貿促會2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分  名稱解釋

 


第一部分   懷化市貿促會概況
一、部門職責
開展全市對外貿易、經濟合作和文化、技術、金融等交流的促進工作,提供國際聯絡、國際展覽、國際培訓及經貿法律、信息服務;開展國際招商引資的促進工作;負責全市出國辦展的歸口受理、報批和組織工作;出具出口商品原產地證明書,簽發和認證對外貿易業務的文件及單證;調解涉外經貿糾紛,接受委托代理國際經貿仲裁;指導、協調市內行業商會和縣(市、區)國際商會的工作。
二、機構設置
懷化市貿促會作為一級部門預算單位,內設科室為:辦公室。

 


第二部分  懷化市貿促會2017年度部門決算表

 

              收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 懷化市貿促會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
本年收入119.16萬元,同比增長20.04%。本年支出125.46萬元,同比增長6.35%。主要是因為本年工資津貼普調、2017年春節前績效獎以及舉辦培訓會、參展都由財政撥款,收入增加,支出也增加。
二、收入決算情況說明
全年收入119.16萬元,其中:財政撥款收入119.16萬元,占比100%。
三、支出決算情況說明
全年支出125.46萬元,其中:基本支出125.46萬元,占比100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本年財政撥款收入119.16萬元,同比增長20.04%。本年財政撥款支出125.46萬元,同比增長6.35%。主要是因為本年工資津貼普調、2017年春節前績效獎以及舉辦培訓會、參展都由財政撥款,收入增加,支出也增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出125.46萬元,占本年支出100%。與上年決算數相比,增加7.49萬元,增長6.35%。主要是因為2017年工資津貼普調與2016年的績效獎提高,人員經費增加。
(二)財政撥款支出決算結構情況
一般公共服務支出101.09萬元,占比80.58%;社會保障和就業支出21.37萬元,占比17.03%;商業服務業等支出3萬元,占比2.39%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出125.46萬元,比年初預算93.73增加了31.73萬元,增長了33.85%,主要原因是工資福利支出增加36.17萬元,商品和服務支出減少3.5萬元,對個人和家庭的補助支出減少0.94萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本年一般公共預算財政撥款支出125.46萬元,其中人員經費支出96.35萬元,占比76.8%,同比增長12.5%,主要是因為2017年工資津貼普調與2016年的績效獎提高,人員經費增加。公用經費支出29.11萬元,占比23.2%,同比下降9.95%,主要是因為2017年三公經費減少。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年“三公”經費決算數總額為4.73萬元,其中因公出國(境)費2.08萬元,公務用車運行費2.05萬元,公務接待費0.6萬元。
2017年“三公”經費預算數總額為9.28萬元,其中因公出國(境)費2.08萬元,公務用車運行費4萬元,公務接待費3.2萬元。
2016年“三公”經費決算數總額為6.27萬元,其中因公出國(境)費0.8萬元,公務用車運行費3.93萬元,公務接待1.54萬元。
與2017年預算總數相比,2017年“三公”經費決算總數下降49%。因公出國(境)費與預算數持平;公務用車運行費比預算數下降48.75%,主要是因為公務車使用減少;公務接待費比預算數下降81.25%,主要是是因為2017年嚴格控制公務接待,公務活動減少。
比2016年決算總數相比,2017年“三公”經費決算總數下降24.58%。因公出國(境)費同比增長160%,主要是因為2016年臺灣活動列經費支在2017年,2017年還參加了亞洲(香港)農產品展;公務用車運行費同比下降47.8%,主要是因為公務車使用減少;公務接待費同比下降61.18%,主要是是因為公務活動減少。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經費決算數總額為4.73萬元,其中因公出國(境)費2.08萬元,公務用車運行費2.05萬元,公務接待費0.6萬元。因公出國(境)費2.08萬元,其中參加1人參加2016年臺灣活動支出經費1.28萬元,2人參加亞洲(香港)農產品展支出經費0.8萬元;2017年無公務用車購置支出,公務用車運行費2.05萬元;公務接待費0.6萬元,接待次數約11次,接待人數約40人。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
無政府性基金預算收入支出
九、關于2017年度預算績效情況說明
我會積極開展預算績效管理、績效目標,本年預算配置控制較好,根據相關要求編制和報送績效評價報告。預算執行方面,支出總額控制在預算總額以內,除政策性工資預算的追加外,本年部門預算未進行預算相關事項的調整;不存在截留或滯留專項資金情況;“三公”經費總體控制較好,未超本年預算。資金使用管理需進一步加強。

十、其他重要事項
(一)機關運行經費支出情況。本部門2017年度機關運行經費支出29.11萬元,比2016 年減少3.22萬元,降低9.96%。主要原因是:“三公”經費支出減少。
(二)政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額0.39萬元,其中:政府采購貨物支出0.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。
(三)國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日,本部門共有車輛1 輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

 

第四部分  名詞解釋
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 


 

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