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懷化市貿促會2019年度部門預算公開說明

發布日期:2019/01/31

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 一、市貿促會基本概況

(一)部門職責

    本部門主要職責是:提供對外經濟貿易服務、法律調解、出口商品原產地認證、舉辦、組織參加和接待國際展覽、組織出國經貿考察以及市委、市政府交辦的工作。

(二)機構設置情況

    市貿促會為一級部門預算單位,內設科室為:辦公室。


二、部門預算單位構成

   市貿促會只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市貿促會部門本級。


三、部門收支總體情況

   2019年市貿促會預算包括會本級預算在內的匯總情況。


   (一)收入預算,2019年年初預算數114.16萬元。其中,一般公共預算撥款114.16萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加2.22萬元,主要原因是工資收入略有增長。

   (二)支出預算,2019年年初預算數114.16萬元,其中,主要是工資福利支出63.55萬元、商品和服務支出41.74萬元、對個人和家庭的補助8.87萬元。支出較去年增加2.22萬元,主要原因是工資支出略有增長。

   (三)公開表格,部門預算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》,(公開表格附后)。


四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預算撥款收入為114.16萬元,具體安排情況如下:

   (一)基本支出:2019年年初預算數為114.16萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資32.86萬元、津貼補貼19.33萬元、辦公費1.60萬元、印刷費0.20萬元、水電費1.50萬元、郵電費0.25萬元、差旅費6.90萬元、因公出國(境)費3.90萬元、公務接待費2.35萬元、勞務費6萬元、福利費2.04萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費用7.99萬元、其他商品和服務支出6.35萬元、對個人和家庭的補助8.87萬元等;

   (二)項目支出:2019年年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。


五、其他重要事項的情況說明

   (一)“三公”經費預算 2019年懷化市貿促會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為6.72萬元,其中,公務接待費2.72萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4萬元,因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少0.48萬元,下降6.67%,主要因為公務接待減少。

   (二)機關運行經費 2019年市貿促會機關運行經費一般公共預算撥款 41.74萬元,比2018年預算數增加1.44萬元,增長3.6%,主要因為增加一名編制人員、增加了公用經費。主要用于:辦公費支出,1.60萬元;印刷費支出,0.20萬元;水電費支出,1.50萬元;郵電費支出,0.25萬元;差旅費支出,6.90萬元;因公出國(境)費用支出,3.90萬元;公務接待費支出,2.35萬元;工會經費支出,0.66萬元;勞務費支出,6萬元;福利費支出,2.04萬元;公務用車運行維護費支出,2萬元;其他交通費支出,7.99萬元;其他商品和服務支出,6.35萬元等。

   (三)政府采購情況 2019年市貿促會政府采購預算總額1萬元,其中,政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

   (四)預算績效管理情況按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出114.16萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目0個,涉及項目支出0萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

   (五) 國有資產占用情況截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

   (六)關于壓減2019年一般公共預算一般性支出的說明根據懷財預〔2019〕9號文件要求,我會共壓減一般公共預算一般性支出3.84萬元,其中公用經費10.5萬元,壓減0.84萬元;專項經費30萬元,壓減3萬元,實際預算收入110.32萬元。


六、專業名詞解釋

   1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

2019年度懷化市貿促會預算公開表

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